2023年，区委、区政府深入贯彻落实习近平总书记三亿体育·(中国)app网站：审计整改工作的重要指示要求，认真落实市人大常委会印发的《淮安市审计查出突出问题整改情况监督办法》等规定，召开区委审计委员会会议、审计查出问题交办会议、审计查出问题整改推进会议作出全面部署，强调抓紧抓实审计整改，压实责任链条，加强协作联动，健全长效机制，切实提升审计整改整体质效。区委审计办、区审计局按照区委、区政府部署要求，督促相关镇（街道）和部门单位认真抓好整改工作，将审计整改成果转化为治理效能，推动全区经济社会高质量发展。
一、整改工作总体情况
2022年度“同级审”共计发现问题38个，已整改问题36个，分阶段整改和持续整改2个问题如期推进，本次整改促进资金拨付1.3亿元,促进增收节支420.86万元，促进固定资产入账880万元。
二、已完成整改情况
（一）区本级财政预算执行发现问题整改情况
在区本级财政预算执行方面发现项目预算未动态调整、预算绩效管理精细化水平低、省市专项转移支付资金未（及时）下达等8个问题，已完成整改。区财政局出台《三亿体育·(中国)app网站：开展2023年预算绩效运行监控工作的通知》，建立动态预算调整机制，实行项目绩效与预算安排挂钩，对预算执行率长期低于50%的项目按照不低于20%的幅度进行压减，直至取消资金安排。区财政局职能科室加强对各单位预算指标设置科学性的审核，要求预算资金额度与绩效目标相匹配，同时选择部分新增重大政策和项目开展事前绩效评价。积极对接市财政加快指标下达分解，及时下拨了未下拨的省市专项转移支付资金1.38亿元。
（二）部门预算执行审计发现问题整改情况
在区部门预算执行审计方面发现的部分项目执行率低、“三公两费”管理不规范、部分文物保护项目存在“钱等项目”情况3个问题，已完成整改。区财政局加强了项目审核，针对相关项目预算执行率仍低问题，将压减相关单位当年预算，同时削减次年同类预算，确保资金花在刀刃上。将“三公两费”管理不规范问题通报相关单位，要求财务人员加强业务学习，及时调整相关账务。相关文物保护项目已加快实施进度，按照合同约定，及时支付了相关工程款。
（三）区专项资金审计发现问题整改情况
1.高标准农田建设管护审计方面。发现部分高标准农田设施建成后管护不到位、部分工程质量不达标、招投标管理不够规范问题3个，已完成整改。区农业农村局与三河镇人民政府等具体使用和管护的单位进行了沟通协调，加强了高标准农田设施的管护。同时对高标准农田工程质量进行了排查，对存在质量问题的设施进行了修复。对于将不应退还的投标保证金10万元予以退还的问题，区审计局已将该问题作为案件线索移送区纪委监委进一步处理。
2.抗疫物资审计方面。发现相关部门抗疫物资未建立动态物资管理台账、未充分发挥疫情防控物资的效益问题2个，已完成整改。区发改委、区卫健委重新对库存物资进行实地盘点，建立了动态台账，所有物资标注有效期。区发改委出台了《抗疫物资分配处置方案》，对于社会需求面较小的疫情防控医用物资调拨给区内医疗卫生单位使用，充分发挥疫情防控物资的效益。
（四）重大政策措施落实跟踪审计和重点民生资金查出问题整改情况
1.网络安全和信息化建设审计方面。发现网络和数据安全制度未落实、未全面落实电子证照材料“两个免提交”和部分证明事项未落实告知承诺制问题2个，已完成整改。区农业农村局、民政局等部门已按照要求建立或落实网络安全责任制等相关制度。区行政审批局已经在政务中心一楼设置了专门的政务数据超级管理员专窗，凡是列入第一批“两个免提交”清单的121个政务服务事项材料均可通过电子证照库调用或者超管专窗查询方式获取电子证照，免于提交纸质材料。对于部分证明事项未落实告知承诺制问题，区行政审批局、区农业农村局等3家单位对具体办事流程进行优化，对于可以实现告知承诺制的事项进行标注，方便群众办事。
2.安置房政策执行及管理使用审计方面。发现个别安置房存在质量瑕疵、拆迁户骗取拆迁补助款、部分项目土方调配不合理等问题4个，已完成整改。对于安置房天棚起鼓、装饰面层裂缝等问题，区资产公司要求原设计院拿出处置方案，并按处置方案进行维修，目前已全部处理完毕。拆迁户骗取的拆迁补偿款3952.5元全部被追回。对于部分项目土方调配不合理问题，相关建设单位对项目的土方量、运距进行调整，节约建筑安装费约1380余万元。
3.区政府为民办实事审计方面。发现朱坝街道部分为民服务的体育实施未安装到位、黄集街道医保服务站自助服务一体机无人引导，使用不便问题2个，已完成整改。经过整改，朱坝体育公园所有器材已全部安装到位，黄集街道医保服务站已设立引导员，帮助老人使用自动化设备。
4.养老服务体系建设政策措施落实审计方面。发现部分养老服务配建用房未进行产权和资产登记、医养结合推进方面存在不足2个问题，已完成整改。区民政局积极与自然资源、住建、财政等六部门沟通，与华盛雅园、尚湖雅苑、武夷国际广场等小区建设单位办理了养老用房交接手续，养老服务用房无偿移交给了区民政局。对于医养结合推进方面存在不足的问题，区人民医院于2023年5月5日已变更登记诊疗科目，增加了老年病项目，区中医院目前完成了老年医学科建设前置条件，学科其他建设也在积极筹备中。
（五）国有企业审计查出问题整改情况
在国有企业审计方面发现区神舟旅游公司下属企业运营质效不高、淮安润湖农业投资发展有限公司实施的部分项目绩效目标体系不完善4个问题，已完成整改。针对企业运营质效不高的问题，区神舟旅游公司已将黄集羊肉馆停止对外租赁，收回自营，通过积极扩大市场，提高品牌影响力等方式提高运营质效。淮安润湖农业投资发展有限公司完善了绩效目标管理，并与旗舰店展销的洪泽农产品的营收业绩、可持续营收能力挂钩。
（六）政府投资项目审计查出问题整改情况
在政府投资项目审计方面发现部分项目工期延误时间较长、项目成本控制意识不强、高估冒算严重等6个问题，已完成整改。2022年5月份，区政府出台了《洪泽区政府投资项目管理办法》，要求建设单位加强送审结算的把关，同时结合审计报告、各承包人履约情况及合同支付条款的具体约定，做好工程价款结算工作。2023年3月份，区政府办出台了《洪泽区政府投资工程类项目变更管理办法》，规范政府投资工程类项目建设中的变更行为，完善决策程序，加强监督管理，控制建设成本，提高投资效益。
三、分阶段和持续性整改情况
2023年“同级审”发现问题36个已完成整改，但仍有2个问题因各种原因需分阶段和持续性整改，具体情况如下：
（一）财政非税专户部分未名款未及时清理盘活的问题
区非税收入管理服务中心非税收入存量资金1124.18万元未及时清理盘活问题。区财政局已调账处理380万元，截至目前，还余744.18万元未清理盘活，原因为非税收入形成时间跨度较长，笔数较多，需花费较长时间核对。下一步区财政局将继续清理核对，分类处理。
（二）区生态环境局、区环境卫生所等6家单位固定资产管理不够规范的问题
区环境卫生所、区残疾人联合会、淮安市自然资源和规划局洪泽分局等5家单位已处置或已报废的资产未按相关程序核销和区生态环境局357件物品未登记入账以及区环境卫生所、区交通局、区住建局3家单位3处房产、1宗土地、2辆车辆总计价值516.63万元资产长期处于闲置状态的问题。截至目前，对于已处置或已报废资产未核销的问题，区环境卫生所、区残疾人联合会经区财政局审批后已核销资产79.02万元；对于357件物品未登记入账的问题，生态环境局正在聘请第三方机构评估物品价值后走盘盈程序；对于房产、土地、车辆闲置问题，区环境卫生所现已盘活车辆2辆，区环境卫生所、区交通局、区住建局3家单位3处房产已拟定盘活处置方案。剩余的报废资产和闲置土地正在整改中。但因部分单位处置的资产数量较多，流程审批程序需要一定的时间，未完成整改。下一步区财政局将指导督促相关单位及时办理相关手续完成整改。
总的来说，“同级审”发现问题除个别事项因情况复杂、所需整改周期较长，尚在落实之中外，绝大多数问题已经完成整改，审计整改工作取得明显成效。下一步我们将加强对分阶段整改和持续整改问题的跟踪检查，督促各部门压实整改主体责任，对一些伴随改革实行新政策、新制度、新机制而产生的新情况、新问题，以及一些屡改屡犯的老问题，更加注重分析问题产生的历史背景、决策过程、性质结果等深层次因素，坚持从体制机制制度层面提出审计建议，以钉钉子精神推动整改落实，认真研究建立健全审计查出问题整改工作的长效机制，切实推动源头治理。